| DFB0047/21 |
Letné pneumatiky na automobila KIA Ceed |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
TOP GUN s.r.o. |
44401663 |
|
191,05 € |
19.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0018/21 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
AV MARKET, s.r.o. |
46629017 |
|
0,00 € |
18.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 8/2020/SOŠTHol) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí grantu na projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč 1 |
00162400 |
SAAIC - Národná agentúra |
10072032 |
|
0,00 € |
18.03.2021 |
23.03.2021 |
31.08.2022 |
23.03.2021 |
Ing. Jozef Pavlík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0046/21 |
Stavebný materiál |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
AV MARKET, s.r.o. |
46629017 |
|
284,92 € |
18.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
Dokončovacie práce pri prerábke triedy polygrafie |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Adriana Trnková |
43979190 |
|
2 270,00 € |
18.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0019/21 |
Objednávame si u Vás letné pneumatiky na automobily Škoda Fabia 4 ks a KIA Ceed 4 ks |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
TOP GUN s.r.o. |
44401663 |
|
0,00 € |
17.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0012/21 |
Objednávame si zriadenie virtuálnej ústredne s pripojením s prenosom existujúceho čísla 034/6682004 a
- 4 ks bezdrôtových telefónov SIEMENS Gigaset C530IP
- 3 ks statických telefónov Cisco SPA303 3line.
|
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
0,00 € |
16.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0044/21 |
Elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EVOS, spol. s r.o. |
18048153 |
|
10,80 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
Vstavaná skriňa a vitrína |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
AV MARKET, s.r.o. |
46629017 |
|
889,00 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
Vstavaná skriňa 428x190x48 cm |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
LTS TRADING, s.r.o. |
44541422 |
|
440,00 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0010/21 |
Objednávame si u Vás revíziu schodiskovej stoličky SA ALFA, výrobné č. SA0359 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
0,00 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0011/21 |
Objednávame si u Vás pranie
- uteráky - 74 ks
- utierky - 17 ks |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
IDLAM-Dusík Ľubomír |
34786562 |
|
0,00 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0014/21 |
Objednávame si u Vás vstavanú skriňu a vitrínu |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
AV MARKET, s.r.o. |
46629017 |
|
0,00 € |
15.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0017/21 |
Objednávame si u Vás práce pri prerábke triedy polygrafie |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Adriana Trnková |
43979190 |
|
0,00 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0041/21 |
Tonery do tlačiarni a kopiriek |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Bronislav Polák BZ-pro |
34786996 |
|
254,40 € |
15.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0013/21 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni a kopiriek podľa vlastného výberu |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Bronislav Polák BZ-pro |
34786996 |
|
0,00 € |
11.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0015/21 |
Objednávame si u Vás vstavanú skriňu 428 x 190 x 48 cm |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
LTS TRADING, s.r.o. |
44541422 |
|
0,00 € |
11.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0016/21 |
Elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EVOS, spol. s r.o. |
18048153 |
|
0,00 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0008/21 |
Objednávame si u Vás koberec STRIPE 7,0 bm |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ŠIMAS Slovakia, s.r.o. |
36824372 |
|
0,00 € |
08.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0049/21 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2020 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,60 € |
08.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
