| 0032/21 |
Objednávame si u Vás tlač vizitiek - 300 ks a polep na stánok so zmrzlinou 1 ks |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
0,00 € |
28.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/21 |
Výmena telefónnych prístrojov |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
513,66 € |
26.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
Tlačivá - dovolenka a bianco vysvedčenie |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ŠEVT, a.s., |
31331131 |
|
262,22 € |
26.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0031/21 |
Objednávame si u Vás konfiguráciu telefónov |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
0,00 € |
20.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFP0008/21 |
Gravírovanie znakov motív Unín + znak SR |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
160,00 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0030/21 |
Objednávame si u Vás gravírovanie znakov podľa vlastného návrhu |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
0,00 € |
15.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFP0007/21 |
Bannery |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
92,40 € |
14.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2021/SOŠTHol |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč 1 |
00162400 |
Hanzalílk Jozef |
|
|
132,90 € |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
14.04.2022 |
13.04.2021 |
Ing. Milotová Katarína |
zástupca riaditeľa |
Zmluva |
| 0029/21 |
Objednávame si u Vás výrobu reklamných bannerov podľa 200 x 150 cm - 1 ks a 160 x 120 cm - 1ks |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
0,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
258,85 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
Vodné, stočné, zrážky 3/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
227,18 € |
09.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
Telefónne poplatky 3/2021 - pevné linky |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,63 € |
08.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
Nájom kopírky 3/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
60,00 € |
08.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0027/21 |
Objednávame si u Vás Hosting cabelkovci.sk do 31.5.2022 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
0,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFP0006/21 |
Telefónne poplatky 3/2021 - mobily PČ |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,56 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
Telefónne poplatky 3/2021 - mobily HČ |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
106,22 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
Záloha na elektrickú energiu 4/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
950,00 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
Stravné 3/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Dana Veselá, AB-Centrum |
17537380 |
|
500,00 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
Údržbársky materiál + MAKITA AKU píla chvostová + akumulátor |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
245,83 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
Elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EVOS, spol. s r.o. |
18048153 |
|
13,50 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
