| DFB0130/21 |
Vyúčtovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
JUDr. Václav Sosna, advokát |
34048529 |
|
1 787,19 € |
02.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0052/21 |
Objednávame si u Vás viazaný zošit linajkový (záznamovú knihu), rozmer A4, 100 listov spolu 14 ks |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
0,00 € |
30.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/21 |
Papierové utierky do zásobníkov |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
LUSJA, s.r.o. |
36766372 |
|
115,20 € |
29.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/21 |
Prenájom kopírky DC 700 7/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
60,00 € |
29.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0051/21 |
Objednávame si u Vás utierky H5 - 24 bal. (12 000 ks) |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
LUSJA, s.r.o. |
36766372 |
|
0,00 € |
28.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0128/21 |
Prenájom rozhoží 7/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
6,46 € |
22.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
Refundácia obedov žiakov 6/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
GRAFOBAL a.s. |
31411592 |
|
13,61 € |
19.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/21 |
Prenájom kopírky 7/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
99,60 € |
07.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2021/SOŠTHol |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4//2021 CPPPaP |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč 1 |
00162400 |
cpppap |
42160201 |
|
1 193,22 € |
30.06.2021 |
01.07.2021 |
30.06.2022 |
30.06.2021 |
Ing. Jozef Pavlík |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0045/21 |
Objednávame si predplatné časopisu Predškolská výchova na šk. 2021/2022 - 6 ks |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Ing. Peter Kováč |
41044304 |
|
0,00 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0046/21 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
AV MARKET, s.r.o. |
46629017 |
|
0,00 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0049/21 |
Objednávame u Vás obed a občerstvenie na deň 30.6.2021 pre 25 osôb na pracovnú poradu |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Mária Macháčková |
35497670 |
|
0,00 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0112/21 |
Prenájom rohoží 6/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
9,48 € |
24.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
Refundácia obedov 5/2021 - študenti |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
GRAFOBAL a.s. |
31411592 |
|
36,29 € |
15.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0050/21 |
Objednávame si u Vás tlač letákov na propagáciu podnikateľskej činnosti školy |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
0,00 € |
14.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0044/21 |
Objednávame si u Vás
- tabuľky alubond s potlačou - 2 ks
- A3 sklo - 6 ks |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
0,00 € |
07.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0043/21 |
Objednávame si u Vás poistenie pre 3 sprevádzajúce osoby v projekte ERASMUS+ na 14 dní |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
0,00 € |
04.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2021/SOŠTHol |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč 1 |
00162400 |
TOP GUN s.r.o. |
44401663 |
|
260,00 € |
02.06.2021 |
18.06.2021 |
30.06.2022 |
17.06.2021 |
Ing. Jozef Pavlík |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0042/21 |
Objednávame si u Vás kábel HDMI 1,4 - 10 m |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
0,00 € |
31.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0088/21 |
Prenájom rohoží 5/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
12,91 € |
27.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
