| DFB3020002 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020017 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020049 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020077 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020108 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020137 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020163 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019001 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019032 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019071 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019106 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019157 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019187 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019295 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019294 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.08.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019293 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.07.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019306 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019354 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019389 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3018001 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |