| DFB3024132 |
PC+elektro materiál,ND,router,náradie... |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
552,60 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024123 |
graf.tablet 1 ks, Routerboard Mikrotik 7 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
496,01 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024130 |
inzercia - ponuka práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
87,00 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024122 |
služba COO 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024126 |
výkon zodpovednej osoby 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024137 |
spotreba tepla za 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 323,88 € |
31.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024125 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024128 |
strava zamestnancov 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
5 342,04 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024127 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024131 |
pranie prádla 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
130,95 € |
28.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024110 |
laserový ploter 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CNCworld Group s.r.o. |
000000540 |
|
940,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024119 |
vedenie služieb BOZP a OPP 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
288,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024118 |
inzercia - ponuka práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
87,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024116 |
služby mobilnej siete 2-4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
65,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024115 |
služby mobilnej siete 3-4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024114 |
služby mobilnej siete 3-4/2024, parkovné |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
30,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024113 |
služby mobilnej siete 2-4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
55,50 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024112 |
služby mobilnej siete 3-4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024111 |
stroj.+hutn.materiál, kladivo, teplomer |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
905,93 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024108 |
laborat.zdroj, materiál-plošné spoje |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
214,20 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024117 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
533,05 € |
22.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024103 |
elektro materiál, CNC router 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
1 042,95 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024106 |
materiál-dát.káble,filamenty |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
74,56 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024105 |
materiál-odizol.kliešte |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
123,89 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024104 |
ryhovací stroj, set na výrobu kalendárov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AVE TECH SK, spol. s r.o. |
35867647 |
|
416,40 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024107 |
elektro a PC materiál,náradie,ND,router ... |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 859,55 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024101 |
materiál-sprej špeciálny |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SOS electronic s.r.o. |
31703186 |
|
69,58 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024100 |
inzercia - ponuka práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
87,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024102 |
materiál-pero+pentelka |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
204,12 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024092 |
služby Balíčka zborovňa komplet 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
