| DFB3024009 |
osciloskopy,mulitmeter,zdroje... |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
1 183,55 € |
18.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024003 |
tonery Canon 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
238,10 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024007 |
odbor.prehliadka VTZ EZ RS Eurolab L. a RM1-RS20 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
54815444 |
|
411,10 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024006 |
odbor.prehliadka VTZ EZ RS kuchyňa a RK 1 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
54815444 |
|
394,00 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024004 |
kontrola,odb.prehliadka,servis hasiac.prístrojov a hadic.zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
3 561,95 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024005 |
odbor.prehliadka VTZ EZ elektr.stroje a zariad. dielne |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
54815444 |
|
500,00 € |
12.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024002 |
inzercia-voľné pracovné miesto |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
84,00 € |
08.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3023476 |
poskytnutie právnej pomoci za 12/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
05.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3023467 |
Windows Pro 10/11 licencia na zakúpené nové PC |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ITSK, s.r.o. |
36556050 |
|
1 170,00 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3023465 |
nájomné za oceľové fľaše 12/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
34,22 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3023470 |
telefónne poplatky 12/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
28,21 € |
04.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3023461 |
služby virtuálnej knižnice 12/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3023462 |
prevádzkovanie energ.zariadení 7-12/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 440,00 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3023466 |
poplatky za telekomun.služby 12/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
82,91 € |
01.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024001 |
EE faktúra za opakované plnenie - preddavok na 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 693,34 € |
01.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
