| DFB3024012 |
materiál-plast.lišty |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SPACEWER, s.r.o. |
36504840 |
|
67,65 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 1/962/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Lietava Vladimír |
|
|
137,00 € |
24.01.2024 |
01.02.2024 |
31.01.2025 |
25.01.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2024/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 2/962/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Hučková Dobšovičová Cecília |
|
|
137,00 € |
24.01.2024 |
01.02.2024 |
31.01.2025 |
25.01.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB3024018 |
člen.príspevok Klub združenia The Duke of Edinburgh´s |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
1 460,00 € |
24.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024011 |
člen.príspevok na rok 2024 ZZES |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska |
17314534 |
|
4,00 € |
24.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2024/SOŠETt |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
QUICK-WASH, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
23.01.2024 |
25.01.2024 |
31.12.2026 |
24.01.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2024/SOŠETt |
Dohoda o ukončení k zmluve o ubytovaní č. 74/962/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Bagová Barbora |
|
|
73,00 € |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
25.01.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB3024010 |
switch,kábel,zásuvka |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
295,00 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024019 |
školenie prvej pomoci 4 zamest. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok |
416037 |
|
140,00 € |
23.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/SOŠETt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/140/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Baseballový klub Angels Trnava |
|
|
198,75 € |
18.01.2024 |
19.01.2024 |
21.01.2024 |
18.01.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2024/SOŠETt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/140/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Kostetskyi Oleksii |
|
|
138,00 € |
18.01.2024 |
19.01.2024 |
03.02.2024 |
18.01.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2024/SOŠETt |
Rámcová zmluva o inzercii č.081240026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
REGIONPRESS s. r. o. |
36252417 |
|
0,00 € |
18.01.2024 |
24.01.2024 |
31.12.2024 |
23.01.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB3024008 |
drobný materiál a šitie závesov a záclon |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Avireal s.r.o. |
45307113 |
|
283,69 € |
18.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024009 |
osciloskopy,mulitmeter,zdroje... |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
1 183,55 € |
18.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024154 |
člen.príspevok do ZEP SR na rok 2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Zväz elektrotechnického priemyslu SR |
17314798 |
|
48,00 € |
17.01.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024003 |
tonery Canon 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
238,10 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024007 |
odbor.prehliadka VTZ EZ RS Eurolab L. a RM1-RS20 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
54815444 |
|
411,10 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024006 |
odbor.prehliadka VTZ EZ RS kuchyňa a RK 1 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
54815444 |
|
394,00 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024004 |
kontrola,odb.prehliadka,servis hasiac.prístrojov a hadic.zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
3 561,95 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024005 |
odbor.prehliadka VTZ EZ elektr.stroje a zariad. dielne |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
54815444 |
|
500,00 € |
12.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
