| DFB3024073 |
EE FA za opakované plnenie-preddavok na 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 693,34 € |
01.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/SOŠETt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/140/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Výskumný ústav zváračský |
|
|
600,00 € |
31.01.2024 |
01.02.2024 |
28.02.2024 |
31.01.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2024/SOŠETt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.7/140/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Baseballový klub Angels Trnava |
36088986 |
|
106,00 € |
31.01.2024 |
01.02.2024 |
04.02.2024 |
31.01.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB3024015 |
výkon zodpovednej osoby 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024024 |
strava zamestnancov 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
6 308,25 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024023 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024016 |
obedy žiaci 1/2024, manipulačný poplatok 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
4 998,80 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024014 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024034 |
spotreba tepla za 01/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
16 829,16 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024038 |
spotreba EE 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 966,49 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024030 |
prevádzka a obsluha tepelno - technických zariadení za 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
456,00 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024035 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zar. 01/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
252,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024037 |
vodné,stočné,dažď.voda za 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
3 436,06 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 139/2023/SOŠETt) |
Dodatok č. 1 k zmluve č.34/962/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Trnavská univerzita, Trnava |
|
|
0,00 € |
30.01.2024 |
01.02.2024 |
|
31.01.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 138/2023/SOŠETt) |
Dodatok č. 1 k zmluve č.33/962/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
01.02.2024 |
|
31.01.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB3024013 |
vedenie služieb BOZP a OPP 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
288,00 € |
30.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024022 |
seminár PAM |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024017 |
tonery |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
1 786,06 € |
30.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/SOŠETt |
Dohoda o ukončení k zmluve č.48/962/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Šovčíková Zuzana |
|
|
75,00 € |
25.01.2024 |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
25.01.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná,PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2024/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č.3/962/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Čambál František, Mgr. |
|
|
50,00 € |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
31.05.2025 |
31.01.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
