| 330069/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
137,45 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330068/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
767,12 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330076/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
207,05 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330077/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
179,48 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330085/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330081/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
293,05 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330070/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
103,96 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330110/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
162,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330109/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
96,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330079/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
120,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330082/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Fax Copy a.s. |
35729040 |
|
25,24 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330064/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
72,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330092/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
|
288,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330118/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
701,65 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330104/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
330,00 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330059/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
523,48 € |
30.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330063/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Action Slovakia s.r.o. |
54527571 |
|
11,98 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330061/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
258,92 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330065/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
219,00 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330058/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
133,12 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330060/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
|
24,00 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330135/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
156,00 € |
30.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330106/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330056/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BREST TRADE, s.r.o. |
51834731 |
|
506,50 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330057/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Národná dialničná spoločnosť |
35919001 |
|
180,00 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330055/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
IMMUNO-PHARMA s.r.o. |
44145004 |
|
25,76 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330053/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
4,95 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330052/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
170,95 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330066/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
1 499,28 € |
29.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330062/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
107,46 € |
29.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
