| 330341/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
453,06 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330333/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
394,92 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330326/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ENVI - PAK, a.s. |
35858010 |
|
24,78 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330334/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
29,90 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330335/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
172,54 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330312/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MSI s.r.o. |
31343015 |
|
149,32 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330315/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
379,20 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330336/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
14 482,76 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330311/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
250,95 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330310/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
749,89 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330313/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BON APPETIT s.r.o. |
25432541 |
|
59,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330316/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
480,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330322/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Obecná kanalizačná, s.r.o. |
44594771 |
|
1 372,96 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330307/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
21,52 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330306/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
158,86 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330305/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
674,57 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330309/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
258,92 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330325/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SOFTIMEX Academy, s. r. o. |
50461460 |
|
400,00 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330324/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SOFTIMEX Academy, s. r. o. |
50461460 |
|
1 920,00 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330308/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330297/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ProRain spol. s r.o. |
45416974 |
|
100,44 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330293/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
226,80 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330294/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
438,35 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330283/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
175,76 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330295/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
355,61 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330289/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
72,00 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330284/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
100,43 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330282/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330286/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
285,56 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330287/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
46,20 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
