| 330175/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
241,68 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330172/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pavol Bernát - BP-Farm. |
34025898 |
|
429,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330169/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
324,90 € |
28.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330162/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
5 445,84 € |
28.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330209/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
92,00 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330165/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
113,58 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330163/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MSI s.r.o. |
31343015 |
|
106,96 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330254/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s.r.o. |
36238716 |
|
468,00 € |
28.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330167/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
58,82 € |
27.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330168/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
336,00 € |
27.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330157/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
552,67 € |
27.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330159/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
257,34 € |
27.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330160/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
7,39 € |
27.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330154/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
9,44 € |
26.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330153/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
55,32 € |
26.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330166/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
58,32 € |
26.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330213/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
348,14 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330156/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
141,29 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330155/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
754,99 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330149/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,00 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330147/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
493,95 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330146/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
245,46 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330130/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
A B Piešťany sro |
34139877 |
|
86,40 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330148/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
247,78 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330144/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MELLIFICA s.r.o. |
51811618 |
|
142,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330139/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
89,99 € |
20.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330152/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Penzion Dolinka |
00695505 |
|
4 467,60 € |
20.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330142/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
176,63 € |
20.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330158/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
739,57 € |
20.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330164/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
36,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
