| 330262/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
4,61 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330279/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
58,32 € |
25.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330259/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BAMIR s.r.o. |
50726501 |
|
2 328,41 € |
24.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330258/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ing. Katarína Kováčová |
54279461 |
|
144,00 € |
24.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330260/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
2 192,65 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330261/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Radoslav Morávek |
43310893 |
|
290,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330278/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Plantex sro |
34141481 |
|
208,62 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330247/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Presto spol.s r.o. |
00643246 |
|
904,56 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330249/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
267,60 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330252/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
1 268,12 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330255/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
150,00 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330269/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LINEA SK s.r.o. |
35716932 |
|
518,40 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330245/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pavol Maráček - EMPIRIA |
17672520 |
|
508,66 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330256/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
228,85 € |
20.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330246/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BAMIR s.r.o. |
50726501 |
|
1 130,09 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330250/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AQUAPOND s.r.o. |
44988788 |
|
360,00 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330244/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 169,60 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330243/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
870,85 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330242/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
228,00 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330264/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
1 368,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330238/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
545,75 € |
19.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330240/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
525,00 € |
19.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330319/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
312,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330248/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
96,00 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330227/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
166,18 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330236/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
409,54 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330237/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
14 164,74 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330239/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
754,93 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330251/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 143,61 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330233/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
132,32 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
