| 330254/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s.r.o. |
36238716 |
|
468,00 € |
28.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/SŠRak |
Zmluva o nájme kancelárskych priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
JUKKA SK, s.r.o. |
36520101 |
|
55,08 € |
27.02.2024 |
|
28.02.2025 |
05.03.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330167/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
58,82 € |
27.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330168/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
336,00 € |
27.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330157/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
552,67 € |
27.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330159/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
257,34 € |
27.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330160/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
7,39 € |
27.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/SŠRak |
Zmluva o vzájomnej spolupráci |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
|
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
12.12.2024 |
25.03.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2024/SŠRak |
Zmluva o nájme betónovej ploche |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
BAMIR s. r. o. |
50726501 |
|
26,67 € |
26.02.2024 |
|
28.02.2025 |
27.02.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330154/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
9,44 € |
26.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330153/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
55,32 € |
26.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330166/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
58,32 € |
26.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330213/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
348,14 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330156/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
141,29 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330155/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
754,99 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
JUKKA,r.s.o. |
|
|
22,13 € |
26.02.2024 |
|
30.03.2024 |
25.03.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330149/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,00 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330147/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
493,95 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330146/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
245,46 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330130/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
A B Piešťany sro |
34139877 |
|
86,40 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
