| 330171/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BAUCO Piešťany s. r. o. |
54363926 |
|
11,16 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Spoločenstvo Ružencového bratstva |
|
|
40,00 € |
29.02.2024 |
|
02.03.2024 |
05.03.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2024/SŠRak |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
30.06.2025 |
12.03.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330179/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
269,35 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330170/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
50,06 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330183/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
436,92 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330191/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
96,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330190/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
195,60 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330187/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Fax Copy a.s. |
35729040 |
|
558,41 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330173/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PRODOM plus, s.r.o. |
44291124 |
|
10 601,75 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330202/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
264,34 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330182/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
40,07 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330175/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
241,68 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330172/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pavol Bernát - BP-Farm. |
34025898 |
|
429,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/SŠRak |
Kúpna zmluva |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Magic Print, s.r.o. |
|
|
11 803,95 € |
28.02.2024 |
|
06.04.2024 |
13.03.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330169/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
324,90 € |
28.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330162/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
5 445,84 € |
28.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330209/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
92,00 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330165/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
113,58 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330163/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MSI s.r.o. |
31343015 |
|
106,96 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
