| 330207/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
24,28 € |
10.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330215/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
33 056,26 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330189/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
87,48 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330185/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Mário Vavrinec |
51244152 |
|
3 200,00 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330184/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. |
36316717 |
|
173,88 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330186/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330188/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PRODOM plus, s.r.o. |
44291124 |
|
12 876,08 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330178/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Hadice pro s.r.o. |
36708691 |
|
16,77 € |
05.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330176/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Digital Media s.r.o. |
25835513 |
|
766,80 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330194/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
344,68 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/SŠRak |
Zmluva o dielo ,,Oprava učebne a sociálnych zariadení-OV" |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
HLADKÝ, spol. s.r.o. |
|
|
21 887,57 € |
01.03.2024 |
|
31.03.2024 |
11.03.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2024/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s. r. o. |
36238716 |
|
185,85 € |
01.03.2024 |
|
28.02.2025 |
18.03.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330192/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
|
147,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330177/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
151,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330219/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 330,54 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330218/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
21,52 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330193/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,43 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330181/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330180/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330174/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
