| 330319/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
312,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330248/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
96,00 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330227/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
166,18 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330236/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
409,54 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330237/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
14 164,74 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330239/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
754,93 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330251/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 143,61 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330233/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
132,32 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330272/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
241,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330232/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
976,38 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330229/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
JYSK, s.r.o. |
35974133 |
|
10,40 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330231/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
19,00 € |
18.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 330230/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
84,12 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330228/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
46,20 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330235/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
101,75 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330234/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
34,01 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330241/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
HPA, s.r.o. |
47465972 |
|
30,00 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330220/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pavol Maráček - EMPIRIA |
17672520 |
|
516,62 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330221/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
2 132,40 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330222/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Záhradné centrum Charvát |
35240504 |
|
57,46 € |
15.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
