| 330062/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
107,46 € |
29.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330074/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
52,78 € |
29.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330073/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
125,18 € |
28.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/SŠRak |
Zmluva inzertná |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
192,00 € |
26.01.2024 |
|
26.02.2024 |
29.01.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330049/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
740,25 € |
26.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
45 873,60 € |
26.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330050/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
390,67 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330054/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
210,96 € |
25.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Horňáková Milada |
|
|
50,00 € |
24.01.2024 |
|
27.01.2024 |
25.01.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2024/SŠRak |
Zmluva o vzájomnej spolupráci |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Mgr. Bibiana Štibrányová-Autoškola Stopka |
|
|
150,00 € |
24.01.2024 |
|
31.08.2024 |
05.02.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330046/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
5,59 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330045/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
306,50 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330044/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kveta,s.r.o. |
36326844 |
|
956,18 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330051/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330047/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
264,00 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330042/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
235,73 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330043/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
681,77 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330037/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
18,42 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330036/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
62,20 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330039/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
740,61 € |
22.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
