| 330059/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
523,48 € |
30.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330063/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Action Slovakia s.r.o. |
54527571 |
|
11,98 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330061/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
258,92 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330065/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
219,00 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330058/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
133,12 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330060/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
|
24,00 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330135/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
156,00 € |
30.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330106/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330056/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BREST TRADE, s.r.o. |
51834731 |
|
506,50 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330057/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Národná dialničná spoločnosť |
35919001 |
|
180,00 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330055/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
IMMUNO-PHARMA s.r.o. |
44145004 |
|
25,76 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330053/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
4,95 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330052/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
170,95 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330066/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
1 499,28 € |
29.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330062/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
107,46 € |
29.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330074/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
52,78 € |
29.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330073/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
125,18 € |
28.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/SŠRak |
Zmluva inzertná |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
192,00 € |
26.01.2024 |
|
26.02.2024 |
29.01.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330049/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
740,25 € |
26.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
45 873,60 € |
26.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
