330121/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
545,95 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330119/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
258,92 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330123/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
190,08 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330122/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
129,22 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330128/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
29,90 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330116/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Aquacentrum SK, s.r.o. |
36236560 |
|
34,03 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330115/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
36,28 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330114/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
69,57 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330113/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
76,23 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330124/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
194,64 € |
10.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330107/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
21,55 € |
08.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330108/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
77,98 € |
08.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330102/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
223,25 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330101/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
405,11 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330100/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
44,12 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330145/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
410,70 € |
07.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330125/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 297,46 € |
07.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330120/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
33 056,26 € |
07.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330161/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
360,00 € |
07.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330103/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
706,62 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |