| Zmluva č. 21/2025/SŠRak |
Darovacia zmluva na peniaze |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
PLANTEX, s.r.o. |
34141481 |
|
3 000,00 € |
23.05.2025 |
|
06.06.2025 |
28.05.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330354/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
207,97 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330353/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
26,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330351/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ECLIPSERA s.r.o. |
28812662 |
|
20,66 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330352/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Top šport Slovakia, s.r.o. |
36788074 |
|
1 038,40 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330373/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
28,10 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330348/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
160,00 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330349/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
160,00 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Mgr. Bibiána Štibrányová - AUTOŠKOLA STOPKA |
47174358 |
|
191,05 € |
13.05.2025 |
|
31.05.2026 |
13.05.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Drobná Martina, Mgr. |
|
|
65,00 € |
13.05.2025 |
|
17.05.2025 |
13.05.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330341/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
80,04 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330342/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
612,95 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330346/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
23,57 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330345/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
387,48 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330338/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
95,45 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330334/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330333/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
142,86 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330337/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
34106171 |
|
187,21 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330344/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
175,21 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330332/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 010,41 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
