| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 35/2024/SŠRak) |
Zmluva o ubytovaní -Dodatok č.2 k zmluve 36/2024 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Pugovkin Anton, Mgr. |
|
|
100,80 € |
26.06.2025 |
|
31.08.2025 |
26.06.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
B-TAX, s.r.o |
|
|
80,00 € |
26.06.2025 |
|
28.06.2025 |
27.06.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330468/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
227,55 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330467/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
152,97 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330466/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
249,76 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2025/SŠRak |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
23.06.2025 |
|
30.06.2026 |
27.06.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330470/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
335,70 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330469/25 |
pranie a prenájom rohoží |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
127,72 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330460/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
165,59 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330455/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
291,30 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330454/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
347,05 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme bytu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Bučková Janka |
|
|
82,27 € |
16.06.2025 |
|
30.06.2026 |
18.06.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 24/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Slovenský zväz záhradkárov republikový výbor, o.z. Bratislava |
|
|
125,00 € |
16.06.2025 |
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330452/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
532,28 € |
16.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330449/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
23,57 € |
13.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Oblastný CB rádioklub Stredné považie |
|
|
210,00 € |
12.06.2025 |
|
14.06.2025 |
12.06.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330448/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
153,80 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330440/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
531,74 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330441/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
62,53 € |
11.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330442/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
104,05 € |
11.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
