| 330651/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
82,32 € |
24.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 45/2025/SOŠRRaZ |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 1631/2025 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
|
1 179 415,94 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 44/2025/SOŠRRaZ |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Karoly Martina, Mgr. |
|
|
65,00 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 43/2025/SOŠRRaZ |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Obec Rakovice |
00312916 |
|
65,00 € |
15.10.2025 |
|
18.10.2025 |
20.10.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330718/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
302,39 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330719/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
306,51 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330710/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
276,17 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330708/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ERVO SERVIS, spol. s r. o. |
45893730 |
|
52,03 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330715/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
283,95 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330716/25 |
oprava el.sporáka |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
744,40 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330703/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
23,57 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330704/25 |
materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
6,14 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330706/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
182,61 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330699/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
324,01 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330697/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PALOMA PLUS, s.r.o. |
34107436 |
|
105,59 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330693/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
793,05 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330695/25 |
prenájom |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
127,72 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330694/25 |
kom.odpad |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ENVI - PAK, a.s. |
35858010 |
|
24,48 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330696/25 |
servisná a revízna činnosť |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330690/25 |
právna pomoc |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
08.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
