| Zmluva č. 14/2025/SŠRak |
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku TTSK Trnava v správe SŠ Rakovice |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Obec Rakovice |
00312916 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
13.04.2025 |
11.04.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2025/SŠRak |
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku TTSK Trnava v správe SŠ Rakovice |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Obec Rakovice |
00312916 |
|
185,00 € |
09.04.2025 |
|
13.04.2025 |
11.04.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2025/SŠRak |
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
VO-TOR s.r.o. |
|
|
2 400,00 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Samuhelová Ingrida |
|
|
50,00 € |
26.03.2025 |
|
29.03.2025 |
27.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330219/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
702,25 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330220/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
145,31 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330218/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trabo s. r. o. |
55380140 |
|
113,78 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330217/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
690,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330216/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
309,28 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/SŠRak |
Rámcová zmluva o servise |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330215/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PALOMA PLUS, s.r.o. |
34107436 |
|
112,99 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330210/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
353,70 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330211/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 022,25 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330208/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
251,18 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330212/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
38,78 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330213/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
221,23 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330214/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
238,37 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330209/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330206/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
132,66 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330207/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
12,70 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
