| Zmluva č. 18/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
SADLOŇ s.r.o. Borovce |
|
|
346,33 € |
24.04.2025 |
|
30.04.2026 |
24.04.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330296/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
24,90 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330285/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
120,00 € |
23.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 330286/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
23.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 330289/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
97,71 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330291/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
321,47 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330294/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ing. Štefan Kubán |
0 |
|
300,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330284/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
14,32 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330283/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
9,39 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330288/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
144,02 € |
22.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330282/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIOLET MOON s.r.o. |
03654095 |
|
220,20 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330287/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PALOMA PLUS, s.r.o. |
34107436 |
|
62,46 € |
16.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330281/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AGROCAR s.r.o. |
64616134 |
|
2 318,00 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330280/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
377,98 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330279/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
6,06 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330278/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
INTEC Juraj Žákovský |
22732721 |
|
27,80 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330275/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
223,64 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330276/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
327,65 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330277/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
298,22 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330273/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
492,00 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
