| DFB0053/24 |
oprava kotlov |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
289,20 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
61,56 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
111,36 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
Objednávame si u Vás opravu:
-elektrického varného kotla 150l ALBA
-plynového varného kotla Gastrohaal KG 150 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
289,20 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 9/2023/SŠŠJH) |
motorové vozidlo |
Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0057/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
793,79 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
pohárky, lyžice... |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Gopap |
33206996 |
|
103,68 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Objednávame si u Vás jednorázový riad. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Gopap |
33206996 |
|
120,00 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0054/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 416,60 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
služby počítačovej siete 1-3/2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
Objednávame si u Vás tonery na Konica Minolta Bizhub C258. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
222,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0044/24 |
softvér 2/24 - 1/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
34,32 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2024/SŠŠJH |
plaváreň |
Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave |
00397687 |
|
15 000,00 € |
12.02.2024 |
13.02.2024 |
30.06.2028 |
12.02.2024 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0050/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
399,13 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
680,88 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Servisné a revízne činnosti 2/24 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
530,40 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
školenie vodičov |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Safety Control - VTZ, s. r. o. |
44078722 |
|
43,20 € |
11.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Food Factory Slovakia bývalý NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
227,69 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 006,62 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
1 110,22 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
