| DFB0108/24 |
mesacný poplatok |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
eSoft s. r. o. |
36051799 |
|
129,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
671,38 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
375,92 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
82,08 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CITYFOOD s.r.o. |
45510172 |
|
421,20 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 073,90 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
400,09 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 291,63 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
428,24 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
443,12 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 276,28 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
95,76 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
463,81 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
276,79 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
126,60 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 565,66 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
256,51 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
54,72 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
35,88 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
264,84 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
117,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
212,50 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
81,28 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
230,64 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
servisné a revízne činnosti |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
530,40 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
utierky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
273,16 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CITYFOOD s.r.o. |
45510172 |
|
114,70 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 292,08 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
399,74 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
prenájom telocvične 3/24 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Správa majetku mesta Trnava, p.o. |
53041984 |
|
135,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
