| 0022/24 |
Objednávame si u Vás tlač vizitiek. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
terč.sk, s.r.o. |
36244562 |
|
40,80 € |
23.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0065/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Food Factory Slovakia bývalý NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
17,50 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
278,40 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
638,09 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
Objednávame si u Vás
toner HP W1350A 135 A čierny a odpadovú nádobku na Konica Minolta Bizhub C220. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
103,08 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0064/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
110,44 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Objednávame si u Vás seminár dňa 22.2.24 na tému:
Vzory personálnej agendy školy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
21.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0060/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Food Factory Slovakia bývalý NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
173,81 € |
21.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
54,32 € |
21.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
školenie - mzdy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
toner, odpadová nádobka |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
103,08 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
21,86 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
340,32 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
117,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 453,08 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
služby technika PO 1.Q 2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Richard Zomborský-P.O.TECH |
35351241 |
|
60,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/SŠŠJH |
poistna zmluva LV |
Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Union poisťovňa a.s. |
|
|
53,20 € |
19.02.2024 |
|
01.03.2024 |
19.02.2024 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0055/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
842,83 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
338,39 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
452,65 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
