| DFJ0076/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 352,78 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 434,78 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
elektrina 2/24 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
185,66 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
teplo 02/24 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
46,82 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
vodné, stočné, zrážky 02/24 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 256,24 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/SŠŠJH |
prenájom telocvične |
Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Cíbik Marek |
|
|
200,00 € |
28.02.2024 |
|
10.03.2024 |
28.02.2024 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0025/24 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
260,40 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0028/24 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy pre:
- dve upratovačky
- jedného školníka |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lukáš Minarovič-J&M |
43617603 |
|
264,07 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0071/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
127,60 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
320,02 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
51,19 € |
28.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
18,29 € |
28.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
Objednávame si u Vás:
- zvárací drôt
- prievlaky na horáky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Mgr. Robert Petráš - Technozvar |
50637193 |
|
33,60 € |
27.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0072/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
103,28 € |
27.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 9/2024/SŠŠJH) |
plaváreň |
Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave |
00397687 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0069/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
47,88 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
182,08 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
autogénna technika |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Mgr. Robert Petráš - Technozvar |
50637193 |
|
33,60 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
tlač vizitiek |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
terč.sk, s.r.o. |
36244562 |
|
40,80 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Zdravotechnika |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Jozef Švec TZB-technické zariadenia budov |
14101505 |
|
804,78 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
