| 0032/24 |
Objednávame si od Vás 3D tlačiareň Bambu Lab P1S Combo s príslušenstvom. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
1 642,68 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/24 |
kancelárske potreby |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Gopap |
33206996 |
|
889,48 € |
07.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
Objednávame si u Vás:
- tvarovací rez živého plota, odvoz, spracovanie, likvidáciu,
- zasadenie stromov, dovoz materiálu, kotviaci a úväzový materiál, povýsadbový rez |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Habitus Arbor s. r. o. |
53552938 |
|
960,00 € |
06.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0030/24 |
Objednávame si u Vás kontajner na listy a trávu. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
EVICON, s. r. o. |
50391241 |
|
180,00 € |
06.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0076/24 |
prenájom telocvične 2/24 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
320,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
vývoz separovaného odpadu |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
EVICON, s. r. o. |
50391241 |
|
180,00 € |
06.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
564,46 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/SŠŠJH |
stoličky |
Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava |
53242599 |
DXC Technology Slovakia s.r.o |
|
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2024/SŠŠJH |
odborná pedagogická prax |
Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0026/24 |
Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu vestibulu v škole v zmysle cenovej ponuky. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
A.DOM, s.r. o. |
34116516 |
|
5 160,00 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0027/24 |
Objednávame si od Vás dvojmiestne lavice, výškovo nadstaviteľné L2N-2, veľ. 5-7, RAL 6024, 24 ks
|
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
2 172,00 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0033/24 |
Objednávame si od Vás:
- 9 ks džbán 1,8 l s vekom
- lyžička kávová 360 ks
- dóza 1 poschodová 2 ks
- štetec na mastenie 2 ks |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Jaroslav Hudec |
30730937 |
|
300,51 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0038/24 |
Objednávame si od Vás dvojmiestne lavice s dopravou.
Lavice sú súčasťou projektu:
Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole v Trnave – organizačná zložka: Gymnázium a organizačná zložka: Stredná športová škola Jozefa He |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
2 242,00 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/24 |
elektrina 3/24 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 144,55 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
lyžičky, džbány... |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Jaroslav Hudec |
30730937 |
|
300,51 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
lyžiarsky výcvik |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
T.C.T. |
36742121 |
|
11 850,00 € |
01.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
96,60 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
Objednávame si od Vás interiérové dvere na mieru podľa cenovej ponuky zo dňa 26.2.2024. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
DVERE – PARKETY TT, s. r. o. |
47379243 |
|
9 970,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0075/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
298,02 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
285,90 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
