| DFB0086/24 |
On-line Smernice |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
190,08 € |
15.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
pranie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
48,24 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/SŠŠJH |
Župná olympiáda stredoškolskej mládeže |
Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
26.04.2024 |
14.03.2024 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0085/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
209,49 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
254,91 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
3D tlačiareň |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
1 642,54 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Objednávame si od Vás vodoinštalatérske práce v rozsahu cenovej ponuky. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Jozef Švec TZB-technické zariadenia budov |
14101505 |
|
469,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0083/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
272,52 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
599,90 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
školenie vodičov |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Safety Control - VTZ, s. r. o. |
44078722 |
|
43,20 € |
13.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
práce vody |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Jozef Švec TZB-technické zariadenia budov |
14101505 |
|
467,81 € |
13.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
470,42 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
oprava kotlov |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
451,92 € |
12.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
138,23 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
27,36 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
242,44 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
servisné a revízne činnosti 3/24 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
530,40 € |
11.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
25,74 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
prenájom telocvične 2/24 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
622,50 € |
08.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Gopap |
33206996 |
|
900,00 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
