| DFB0088/24 |
gastronádoby |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
1 188,00 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
70,12 € |
22.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFKD001/24 |
Posúdenie projektovej dokumentácie - DE |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. |
36653004 |
|
216,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Objednávame si u Vás gastronádoby podľa cenovej ponuky. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
1 188,00 € |
21.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0096/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
34,20 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
423,37 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
857,15 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
327,19 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 455,80 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
služby technika BOZP 1-3/2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bc. Roman Zomborský |
40926745 |
|
90,00 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
99,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
57,66 € |
19.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
482,76 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
Objednávame si od Vás monitoring potrubia. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
KRTKOVANIE ZSK, s. r. o. |
51902877 |
|
168,00 € |
15.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0036/24 |
Objednávame si u Vás preškolenie vodičov referentských preukazov. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Safety Control - VTZ, s. r. o. |
44078722 |
|
64,80 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0086/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
102,60 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
930,07 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
255,98 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 400,05 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
monitoring kanalizácie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
KRTKOVANIE ZSK, s. r. o. |
51902877 |
|
168,00 € |
15.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
