| DFB0109/24 |
servisné a revízne činnosti |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
530,40 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
utierky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
273,16 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
Objednávame si u Vás oprava kotla Alba. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
537,00 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0113/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CITYFOOD s.r.o. |
45510172 |
|
114,70 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 292,08 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/SŠŠJH |
Vybavenie biologického laboratória |
Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Rodičovské združenie SŠ Jána Bottu |
|
|
1 164,92 € |
04.04.2024 |
05.04.2024 |
31.12.2024 |
04.04.2024 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0111/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
399,74 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
prenájom telocvične 3/24 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Správa majetku mesta Trnava, p.o. |
53041984 |
|
135,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
801,23 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
252,04 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
prenájom telocvične 3/24 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
320,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
služby GDPR 4/2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
292,16 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
seminárny poplatok |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,95 € |
02.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
elektrina 4/24 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 144,55 € |
01.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
mobily |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,00 € |
01.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
pevné linky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,98 € |
01.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
servisný poplatok |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
132,00 € |
01.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
služby CO 3/24 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
spravovanie siete PC 3/24 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
495,00 € |
31.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
