| DFJ0046/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
485,60 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 172,21 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
výpožička priestorov |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Divadlo Jána Palárika |
00228681 |
|
804,83 € |
09.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
prenájom telocvične 1/24 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
547,80 € |
09.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/SŠŠJH |
Športovec školy na rok 2023 |
Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
804,83 € |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0037/24 |
pranie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
45,00 € |
08.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
tričká ARENA |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SPORT FOREVER s.r.o. |
52827356 |
|
1 050,00 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Objednávame si u Vás tonery na:
KONICA MINOLTA BIZHUB C258 - 2x čierny toner |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
94,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0035/24 |
toner |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
93,48 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Objednávame si u Vás preškolenie vodiča referentského preukazu. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Safety Control - VTZ, s. r. o. |
44078722 |
|
43,20 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0042/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
61,56 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
92,40 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
159,72 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
tlačivá k maturitám |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
89,99 € |
06.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 425,52 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
montážne práce - konvektomat |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ELEKTRO - KMK, s.r.o. |
31436552 |
|
1 070,88 € |
02.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/SŠŠJH |
prenájom telocvične |
Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava |
53242599 |
DATT s.r.o |
|
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
30.06.2024 |
06.02.2024 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0043/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
159,55 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
ročný členský poplatok 2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
pevné linky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,91 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
