| 0047/24 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Mark bal s.r.o. |
36241610 |
|
695,84 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0048/24 |
Objednávame si u Vás seminár na tému:
Základná finančná kontrola na školách
dňa 17.5.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
106,92 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 18/2024/SŠŠJH |
športová hala - projektová dokumentácia |
Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ARCH-STRUCTURE, s.r.o. |
44657447 |
|
66 000,00 € |
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
15.04.2024 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0126/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
443,12 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 276,28 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
LUCCULUS s.r.o. |
50169971 |
|
285,00 € |
12.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0125/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
95,76 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
463,81 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
276,79 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
126,60 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 565,66 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
256,51 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
54,72 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
35,88 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
264,84 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
117,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Objednávame si u Vás 60 ks uterákov a 60 ks kuchynských utierok. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
372,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0114/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
212,50 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
81,28 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/24 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
230,64 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
