Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0182/20 repk srot Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 2 392,20 € 14.04.2020 28.05.2020 Faktúra
DFB0154/20 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 AG MIBO s.r.o. 45452962 382,20 € 09.04.2020 28.05.2020 Faktúra
DFB0152/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 589,04 € 07.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0116/20 najom Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 25,54 € 06.04.2020 16.05.2020 Faktúra
DFB0135/20 oleje Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Parapetrol a.s. 36526606 147,00 € 03.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0140/20 konzult činnosť Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Fais Ok 36022551 106,70 € 03.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0131/20 PO 2Q Školské hospodárstvo Trnava 00157988 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 70,00 € 02.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0132/20 bozp Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Bc.Roman Zomborský 40926745 120,00 € 02.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0143/20 mobily 3 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 75,42 € 01.04.2020 16.05.2020 Faktúra
DFB0142/20 pevna 3 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,55 € 01.04.2020 16.05.2020 Faktúra
DFB0133/20 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 993,00 € 01.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0163/20 veterin Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MVDr. Juraj Horváth 45010536 412,27 € 01.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0138/20 vodohosp 2Q Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ľudovít Nosko 43958184 240,00 € 01.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0172/20 aceptir Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ALCHEM spol.s.r.o. 31424317 157,09 € 01.04.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0150/20 rozbor Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 20,16 € 31.03.2020 16.05.2020 Faktúra
DFB0139/20 ku teliat Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 25,27 € 31.03.2020 16.05.2020 Faktúra
DFB0148/20 popl Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo 44054998 15,90 € 31.03.2020 16.05.2020 Faktúra
DFB0149/20 el 3 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 940,33 € 31.03.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0151/20 kuhd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 228,64 € 31.03.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0125/20 insemin Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Jankovič Marek 40625460 134,40 € 31.03.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0144/20 ropos 3 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Veolia Energia Slovensko,a.s. 35702257 229,20 € 31.03.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0122/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 461,36 € 31.03.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0129/20 dusik Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenské biologické služby a.s. 35706660 18,00 € 30.03.2020 16.05.2020 Faktúra
DFB0124/20 lucerna Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Anja, spol. s r.o. 17328560 840,00 € 27.03.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0123/20 hrach Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Anja, spol. s r.o. 17328560 93,60 € 27.03.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0130/20 nd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HRIADEĽ spol. s r.o. 31444334 173,23 € 27.03.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0145/20 dezinfekcia Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Insekta Pest Control s.r.o. 50596926 180,00 € 27.03.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0121/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 186,28 € 27.03.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0134/20 el 4 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 038,41 € 25.03.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0128/20 circo Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Hrncar Co.s.r.o. 47690275 213,18 € 25.03.2020 27.05.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »