Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0321/20 nájom flase Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 18,25 € 17.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0315/20 strav listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 646,73 € 14.08.2020 15.09.2020 Faktúra
DFB0326/20 nd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HRIADEĽ spol. s r.o. 31444334 119,40 € 14.08.2020 23.09.2020 Faktúra
DFB0323/20 sprayfo Školské hospodárstvo Trnava 00157988 AG MIBO s.r.o. 45452962 264,60 € 14.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0322/20 oprava vody Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Aqua trade 36049999 627,85 € 13.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0333/20 nd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Moreau Agri spol. s.r.o. 34126759 137,74 € 12.08.2020 23.09.2020 Faktúra
DFB0320/20 test Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ATS Danubius 17643422 36,36 € 10.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0308/20 najom flase Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 19,46 € 06.08.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0311/20 popl Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo 44054998 13,42 € 06.08.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0306/20 dezinsekcia Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Insekta Pest Control s.r.o. 50596926 336,00 € 05.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0316/20 bozp 3Q Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Bc.Roman Zomborský 40926745 370,00 € 04.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0319/20 lisovanie slamy Školské hospodárstvo Trnava 00157988 AGROEMES CZ s.r.o. 07876173 2 999,88 € 03.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0297/20 oprava pako Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Servochlad 17761395 1 746,00 € 03.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0304/20 mobil& 7 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 103,54 € 01.08.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0303/20 pevna 7 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,22 € 01.08.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0318/20 plyn 8 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 993,00 € 01.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0314/20 kuhd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 34,02 € 31.07.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0313/20 rozbor Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 20,16 € 31.07.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0312/20 ku telce Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 2,64 € 31.07.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0300/20 insemin Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Jankovič Marek 40625460 200,80 € 31.07.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0310/20 el 7 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 354,58 € 31.07.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0309/20 ropos 7 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Veolia Energia Slovensko,a.s. 35702257 229,20 € 31.07.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0301/20 circo Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Hrncar Co.s.r.o. 47690275 100,56 € 31.07.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0307/20 vetrein ukony Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MVDr. Juraj Horváth 45010536 469,00 € 31.07.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0302/20 nd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HRIADEĽ spol. s r.o. 31444334 173,34 € 30.07.2020 23.09.2020 Faktúra
DFB0296/20 nk test Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 29,12 € 29.07.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0299/20 filmadine Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agromont Nitra spol. s r.o. SR 36546534 174,77 € 29.07.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0295/20 rozbor mlieka Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 194,00 € 27.07.2020 27.08.2020 Faktúra
DFB0317/20 elektrina 8 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 038,41 € 27.07.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0290/20 oprava kam syst Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ROVEZ s.r.o. 36225801 640,80 € 22.07.2020 23.09.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »