| DFB0066/20 |
Kontajnery, škôlkárska tkanina |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
PASIČ |
36543535 |
|
286,79 € |
07.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
Stravné lístky 80 ks + zmluvná odmena |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
310,24 € |
05.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
Kalové čerpadlo, sacia hadica |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AQUACENTRUM |
36236560 |
|
110,40 € |
05.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
EVO DIesel, EVO 95, Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
214,34 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,70 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
POplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
47,15 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
Zemný plyn - máj 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
149,00 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
Činnosť technika BOZP a PO za apríl 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
Služby v oblasti CO za apríl 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za 4/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
344,42 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
Sejba hustosiatych plodín bez prihnojovania - jačmeň,facélia, lucerna |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Roľnícke družstvo Moravany nad Váhom |
00208051 |
|
475,68 € |
30.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
Agrochemikálie |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
367,58 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
Zemiaky sadbové Marabel 1,5 t. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
EUROPLANT šľachtiteľská spoločnosť s.r.o. |
31673929 |
|
891,00 € |
28.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
Opakované plnenie - Elektrina 5/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,86 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
Nafta motorová 265 lt. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
280,80 € |
24.04.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
Prehodenie letných kolies Dacia + vyváženie a načítanie TPMS |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ELA CAR |
36220329 |
|
39,60 € |
21.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
EVO Diesel, Mýtne poplatky |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
224,92 € |
17.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
Koly drevené ku stromom |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ing. Doubek Dalibor - Okrasná škôlka a záhr. centrum |
10904522 |
|
202,80 € |
14.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
ND Jensen - silenblok |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROCAR s.r.o |
64616134 |
|
29,00 € |
14.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
Likvidácia nevhodných drevín |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
T&M mont, s.r.o. |
47422891 |
|
400,00 € |
08.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
Vodné - stočné 1.1.2020-31.3.2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
296,17 € |
07.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
Obedy 6 ks za 3/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
19,20 € |
03.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
EVO Diesel, EVO 95, Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
275,84 € |
03.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
Kontajner 35 lt. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
PASIČ |
36543535 |
|
37,66 € |
03.04.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
Materiál na revitalizáciu - koly ku stromom, priečky ku kolom, chráničky kmeňa, úväzky na stromy, rašelina |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
PASIČ |
36543535 |
|
2 741,02 € |
01.04.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
Stravný lístok 200 ks á 3,83 € + zmluvná odmena |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
769,84 € |
01.04.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,99 € |
01.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
7,37 € |
01.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
Zemný plyn |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
226,00 € |
01.04.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za 3/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
520,92 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
