Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0087/20 EVO 95 + Mýtne poplatky Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 35,11 € 17.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0085/20 Žacia struna, žacia hlava, páka Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 52,00 € 15.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0086/20 Agrochemikálie - Močovina prill 25 PE Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 22,20 € 12.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0083/20 Servis štiepkovača Jensen - výmena ložísk Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 227,00 € 10.06.2020 20.06.2020 Faktúra
DFB0084/20 Kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, tlaková skúšksa požianych hadíc Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Expyro, s.r.o 36257826 111,46 € 10.06.2020 20.06.2020 Faktúra
DFB0079/20 EVO 95, EvO Diesel Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 74,99 € 03.06.2020 20.06.2020 Faktúra
DFB0082/20 Materiál k závlahe - ventil, hadica, spojka Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AQUACENTRUM 36236560 66,72 € 02.06.2020 20.06.2020 Faktúra
DFB0078/20 Poplatky za telekomunikačné služby 5/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,70 € 01.06.2020 20.06.2020 Faktúra
DFB0076/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,25 € 01.06.2020 20.06.2020 Faktúra
DFB0080/20 Opakované dodávky zemného plynu za obdobie jún 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 121,00 € 01.06.2020 20.06.2020 Faktúra
DFB0077/20 Elektrina - vyúčtovanie za 5/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 266,00 € 31.05.2020 20.06.2020 Faktúra
DFB0075/20 Služby v oblasti CO za 5/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.05.2020 20.06.2020 Faktúra
DFB0074/20 Ćinnosť technika BOZP a PO za máj 2020 + revízia plynového zariadenia Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 168,00 € 31.05.2020 20.06.2020 Faktúra
DFB0071/20 Starvné lístky 150 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 578,34 € 28.05.2020 20.06.2020 Faktúra
DFB0073/20 Materiál, ND, oleje Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Michal Hruška MET AGRO 35242574 266,70 € 28.05.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0072/20 Oleje, ND. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Agrowelt, s.r.o 36253472 76,65 € 27.05.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0081/20 Opakované plnenie elektriny za jún 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 26.05.2020 20.06.2020 Faktúra
DFB0070/20 Poradenstvo a vypracovanie Jednotnej žiadosti o priame platby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ICS Production s.r.o 36809942 197,34 € 22.05.2020 27.06.2020 Faktúra
DFB0069/20 EVO 95 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 21,54 € 18.05.2020 24.06.2020 Faktúra
DFB0068/20 Náhradné diely na štiepkovač Jensen Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 219,00 € 15.05.2020 19.06.2020 Faktúra
DFB0068/20 Náhradné diely na štiepkovač Jensen Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 219,00 € 15.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFB0067/20 Agrochemikálie Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 1 164,34 € 14.05.2020 23.06.2020 Faktúra
DFB0066/20 Kontajnery, škôlkárska tkanina Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PASIČ 36543535 286,79 € 07.05.2020 12.06.2020 Faktúra
DFB0064/20 Stravné lístky 80 ks + zmluvná odmena Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 310,24 € 05.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0065/20 Kalové čerpadlo, sacia hadica Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AQUACENTRUM 36236560 110,40 € 05.05.2020 05.06.2020 Faktúra
DFB0058/20 EVO DIesel, EVO 95, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 214,34 € 04.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0054/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,70 € 01.05.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0057/20 POplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 47,15 € 01.05.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0062/20 Zemný plyn - máj 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 149,00 € 01.05.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0055/20 Činnosť technika BOZP a PO za apríl 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 30.04.2020 09.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 »