Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0023/19 Elektrina - vyúčtovanie za február 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 435,35 € 28.02.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0018/19 Služby v oblasti CO za február 2019. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 28.02.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0021/19 Služby BOZP a PO za február 2019, školenie VZV, školenie motorovej píly. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 252,00 € 28.02.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0017/19 Stravný lístok, množstvo 140 ks, á 3,60 € + zmluvná odmena Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 507,84 € 28.02.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0016/19 Obedy za 2/2019 - 13 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 36,92 € 28.02.2019 02.04.2019 Faktúra
Zmluva č. 2/2019/ŠHPn Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy č. 1/2014/ŠHPn - Služby v oblasti CO Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 00158003 CO - COMPANY s.r.o 52134504 24,00 € 27.02.2019 28.02.2019 27.02.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Zmluva
DFB0024/19 Elektrina - marec 2019. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,78 € 25.02.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0015/19 Nafta motorová 255 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 302,94 € 22.02.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0014/19 Elektroinštalačné práce. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Jozef Michler - ELMICH 47043300 258,00 € 15.02.2019 19.03.2019 Faktúra
0005/19 Elektroinštalačné práce a materiál v celkovej cene 258 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Jozef Michler - ELMICH 47043300 0,00 € 12.02.2019 08.08.2019 Ing. Jozef sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0050/19 Zúčtovacia opravná faktúra za dodávku plynu r. 2018. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,77 € 08.02.2019 29.05.2019 Faktúra
DFB0011/19 Oprava a údržba záhradnej techniky - mororová píla STIHL MS181 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Marián Šupa 11906022 102,54 € 04.02.2019 12.03.2019 Faktúra
DFB0012/19 EVO 95 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 25,87 € 04.02.2019 15.03.2019 Faktúra
DFB0009/19 Poplatky za telekomunikačné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 50,35 € 01.02.2019 12.03.2019 Faktúra
DFB0049/19 Opakované dodávky plynu Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 434,00 € 01.02.2019 29.05.2019 Faktúra
DFB0008/19 Služby mobilnej siete za január 2019. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 6,88 € 31.01.2019 12.03.2019 Faktúra
DFB0006/19 Služby v oblasi CO za január 2019. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Bc. Jana Magdolenová 46680241 24,00 € 31.01.2019 12.03.2019 Faktúra
DFB0005/19 Obedy za január 2019 - 15 ks. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 42,60 € 31.01.2019 12.03.2019 Faktúra
DFB0007/19 Činnosti BOZP a PO za január 2019. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 31.01.2019 12.03.2019 Faktúra
DFB0013/19 Elektrina - vyúčtovanie za január 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 679,23 € 31.01.2019 16.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »