| DFB0078/19 |
EVO 95, EVO diesel, mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
189,32 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
Stravné lístky 170 ks á 3,60 € + zmluvná odmena 3,84 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
615,84 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
Dodávka zemného plynu |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
196,00 € |
01.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,48 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
Služby mobilnej siete |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,94 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
Služby CO |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
31.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
Obedy za máj 2019 - 18 ks |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
51,12 € |
31.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
Služby BOZP a PO + revízia plynového kotla |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
168,00 € |
31.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
Agrochemikálie: Mospilan 20SP 1 kg |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
122,98 € |
31.05.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
Elektrina - vyúčtovanie za máj 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
308,78 € |
31.05.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
Zdvihák - Iveko, náhradné diely na traktor 72-11 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
177,30 € |
29.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
Elektrina - opakované plnenie za jún 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,78 € |
28.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
Úradné meranie spotreby paliva |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ing. Igor Škrobánek - O. P. C. D. |
14255791 |
|
332,40 € |
27.05.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
Hnojivá: Močovina 50 kg, Bio 10 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
|
109,80 € |
25.05.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2019/ŠHPn |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (e-kasa) |
Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 |
00158003 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,90 € |
24.05.2019 |
25.05.2019 |
|
24.05.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0069/19 |
Členský príspevok na rok 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31827454 |
|
40,00 € |
24.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0015/19 |
Úradné meranie spotreby paliva pre vozidlo Dacia Dokker, cena 235,00 € + 42,00 € cestovné náklady (cenová ponuka bez DPH). |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ing. Igor Škrobánek - O. P. C. D. |
14255791 |
|
0,00 € |
23.05.2019 |
|
|
08.08.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0070/19 |
Agrochemikálie |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
473,36 € |
22.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
Hnojivo Frutrel 20 l, Stopit 10L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
|
186,00 € |
22.05.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
EVO 95, EVO diesel, Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
61,50 € |
17.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
