Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0037/19 Poplatky za telekomunikačné služby - volania + internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 47,54 € 01.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0035/19 Služby mobilnej siete Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,21 € 01.04.2019 11.05.2019 Faktúra
DFB0042/19 Servis Jensen A540 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 302,00 € 01.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFB0052/19 Opakované dodávky plynu za 4/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 308,00 € 01.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFB0033/19 Služby v oblasti CO za 3/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.03.2019 07.05.2019 Faktúra
DFB0034/19 Služby BOZP a PO za 3/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 31.03.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0039/19 Elektrina - vyúčtovanie za 3/2019. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 523,01 € 31.03.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0029/19 Obedy 20 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 56,80 € 29.03.2019 07.05.2019 Faktúra
DFB0028/19 Stravné lístky 150 ks + zmluvná odmena Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 543,84 € 25.03.2019 25.04.2019 Faktúra
DFB0040/19 Elektrina - opakované plnenie apríl 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,78 € 25.03.2019 17.05.2019 Faktúra
DFB0031/19 NPK 15-15-15, 1 t Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 LEGUSEM pt, a.s. 50041592 432,00 € 21.03.2019 11.05.2019 Faktúra
DFB0036/19 Jačmeň jarný Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 LEGUSEM pt, a.s. 50041592 1 064,70 € 20.03.2019 11.05.2019 Faktúra
0010/19 Zemiaky sadbové Agria, 1250 kg, cena 0,66 €/kg. Zemiaky sadbové Babilon 250 kg, cena 0,90 €/kg. Celkom cena 1050,00 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Triana s.r.o 31386792 0,00 € 19.03.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0026/19 Nafta motorová 241 litrov Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 294,12 € 19.03.2019 25.04.2019 Faktúra
DFB0030/19 NPK 15-15-15 25 PE, 0,7 t Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 363,97 € 19.03.2019 11.05.2019 Faktúra
0008/19 Jačmeň jarný 1,95 t, cena 546 €/t, celkom 1064,70 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 LEGUSEM pt, a.s. 50041592 0,00 € 18.03.2019 16.04.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
0009/19 Servis a oprava záhradnej techniky - štiepkovač JENSEN, predbežná cena 300,00 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 0,00 € 18.03.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0027/19 EVO Diesel, Mýto Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 144,41 € 18.03.2019 25.04.2019 Faktúra
0008/19 Sejba jačmeňa + prejazd, cena 373,68 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Roľnícke družstvo Moravany nad Váhom 00208051 0,00 € 18.03.2019 08.08.2019 Objednávka
DFB0032/19 Oprava defektu- malá traktorová vlečka Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MIKONA s.r.o 31570364 29,90 € 15.03.2019 02.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »