Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0144/19 Poplatky za telekomunikačné služby - mobil Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,32 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0141/19 Opakovaná dodávka zemného plynu Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 304,00 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0139/19 Služby CO za 9/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 30.09.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0133/19 Obedy 20 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 64,00 € 30.09.2019 07.11.2019 Faktúra
DFB0134/19 Činnosť technika BOZP a PO za 9/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0135/19 Elekrina - vyúčtovanie za 9/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 93,40 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0145/19 Predplatné Zákony 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PORADCA 36371271 28,40 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0137/19 PHL + Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 127,33 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0132/19 Stravné lístky DOXX 130 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 501,74 € 26.09.2019 02.11.2019 Faktúra
DFB0142/19 Opakované plnenie elektriny Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,78 € 24.09.2019 08.11.2019 Faktúra
0024/19 Odborná prehliadka plynovej kotolne, revízia plynového zariadenia kotolne, revízia plynového zariadenia regulačnej stanice plynu, vonkajšia a vnútorná OP tlakovej nádoby, vonkajšia OP kotla. Cena celkom 442,80 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 0,00 € 23.09.2019 30.10.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
0023/19 Odborná prehliadka plynového zariadenia 2x. Cena celkom 151,20 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ROSTA 34114572 0,00 € 20.09.2019 30.10.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0129/19 Oprava záhradnej techniky - Krovinorez STIHL Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Marián Šupa 11906022 340,48 € 19.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFB0131/19 Vrecia sieťové 25 kg žlté Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 BETOMEX s.r.o 31103952 60,00 € 18.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFB0130/19 Vodné - stočné od 1.6.2019 do 31.8.2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 105,18 € 12.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFB0128/19 Servisná prehliadka Dacia Dokker Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ELA CAR 36220329 165,36 € 11.09.2019 17.10.2019 Faktúra
0022/19 Vrecia sieťové žlté, rozmer 50x80 cm, 500 kusov, cena 0,12 €/ks. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 BETOMEX s.r.o 31103952 0,00 € 04.09.2019 30.10.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
0021/19 Servisná prehliadka Dacia Dokker Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ELA CAR 36220329 0,00 € 02.09.2019 30.10.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0138/19 Služby v oblasti CO za 8/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.08.2019 06.11.2019 Faktúra
Zmluva č. 7/2019/ŠHPn Zmluva o zabezpečení stravy Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka 00162442 3,20 € 23.08.2019 01.09.2019 31.08.2020 23.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »