| DFB0186/20 |
vývoz odpadu |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Čendek Peter - odvoz odpadu |
41294874 |
|
151,58 € |
28.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
47,29 € |
23.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
Oprava a odborná prehliadka plynového kotla ZWE24-3 MFA |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ROSTA |
34114572 |
|
377,48 € |
23.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za 11/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
600,45 € |
23.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
služby BOZP a PO |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
23.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
Stravné lístky 120 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
463,44 € |
23.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0038/20 |
Vývoz odpadu 1x - kontajner veľkoobjemový |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Čendek Peter - odvoz odpadu |
41294874 |
|
0,00 € |
18.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0182/20 |
obedy 11 ks 12/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
35,20 € |
18.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
skartácia dokumentov |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
REISSWOLF Slovakia s. r. o |
35951605 |
|
153,84 € |
18.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
Ukončenie prevádzky ORP |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ing. Pavol Garafa - G. A. - tronic |
22695621 |
|
72,00 € |
18.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0037/20 |
Žiadosť o vykonanie potrebných úkonov súvisiacich s ukončením ORP.
Cena celkom 72,00 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ing. Pavol Garafa - G. A. - tronic |
22695621 |
|
0,00 € |
16.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0036/20 |
Skartácia dokumentov + vystavenie likvidačného protokolu.
Cena skartácie dokumentov je 0,18 €/kg bez DPH.
(Skartácia dokumentov na základe súhlasu MV SR, Štátny archív Trnava/2019). |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
REISSWOLF Slovakia s. r. o |
35951605 |
|
0,00 € |
10.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0179/20 |
členský poplatok 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
EUROPEA SLOVAKIA |
45010030 |
|
100,00 € |
09.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
dodávka a montáž vodomeru |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Jaroslav Palkech KOVO |
17670497 |
|
288,00 € |
08.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0035/20 |
Dodávka a montáž vodomeru pre byt (nájomník Ing. Sedlačko), celkom cena dohodou 288,00 Eur. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Jaroslav Palkech KOVO |
17670497 |
|
0,00 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0177/20 |
služby v oblasti CO |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
04.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
elektrika |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,86 € |
04.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
EVO Diesel, EVO 95, Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
192,25 € |
03.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby za 11/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,26 € |
01.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
Opakované dodávky zemného plynu - december 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
334,00 € |
01.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
