| DFB0033/21 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
KND- A.Kratochvíľ*s.r.o. |
44745991 |
|
942,60 € |
24.06.2021 |
|
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimir Folba* |
11876981 |
|
106,30 € |
24.06.2021 |
|
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0013/21 |
Objednávame si vývoz komunálneho odpadu v sume 942,60€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
KND- A.Kratochvíľ*s.r.o. |
44745991 |
|
942,60 € |
21.06.2021 |
|
|
05.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0031/21 |
fa za bezplatnú skartáciu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Bezplatna skartácia s.r.o. |
52092984 |
|
120,00 € |
17.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0012/21 |
Objednávame si všeobecný materiál v sume 106,30€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
106,30 € |
09.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/21 |
fa za periodickú činnosť Po |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
07.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
fa za periodickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
07.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0011/21 |
Objednávame si skartáciu v sume 120€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Bezplatna skartácia s.r.o. |
52092984 |
|
120,00 € |
04.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0030/21 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
427,10 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
fa za vývoz kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. * |
46754768 |
|
9,80 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
14,92 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,14 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
fa za tonery a sáčky do vysavača |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP elektro s.r.o.* |
36271187 |
|
82,50 € |
22.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0010/21 |
Objednávame si toner a sáčky do vysavača v sume 82,50€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
0,00 € |
17.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/21 |
fa za stravné lístky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
UP Slovensko * |
31396874 |
|
1 101,38 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0009/21 |
Objednávame si stravné lístky v sume 1101,38€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Up Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
1 101,38 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0021/21 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,14 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
17,47 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
fa za servisné čínnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia energia slovensko a.s. 1 |
35702257 |
|
194,40 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
fa za el.enegiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
524,30 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
