| DFB0041/20 |
elektrika za mesiac február 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
144,68 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/20 |
obedy-príspevok zo -SF za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
84,80 € |
28.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
režijné náklady za obedy február 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
283,20 € |
28.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
oprava osobného auta |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Peter Kobida - PEKO |
40376907 |
|
52,00 € |
26.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
elektrika- mesiac marec 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
223,78 € |
25.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
stavebné práce |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Lucia Hradečná |
52204103 |
|
100,00 € |
24.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0006/20 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Lucia Hradečná |
52204103 |
|
200,00 € |
10.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0024/20 |
vodné,stočné za mesiac január 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
59,33 € |
10.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
vodné,stočné za mesiac január 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
59,33 € |
10.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
vodné,stočné za mesiac január 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
59,33 € |
10.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0005/20 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PROMONT Marek Kováč |
40081010 |
|
57,00 € |
05.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0019/20 |
dvere+kľučka |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PROMONT Marek Kováč |
40081010 |
|
56,43 € |
05.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
služby BOZP január 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
04.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
odber tepla za mesiac február 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,07 € |
03.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
správca siete za február 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylik |
37251767 |
|
260,00 € |
03.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
ochrana osobných údajov za mesiac február 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
ochrana objektu za mesiac február 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
telekomunikačné služby- január 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
39,85 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
obedy-príspevok zo -SF za mesiac január 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
99,11 € |
31.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
režijné náklady za obedy január 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
330,99 € |
31.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
