Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0077/20 PO služby-II. štvrťrok 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 P.O.TECH Richard Zomborsky 35351241 42,00 € 04.06.2020 23.06.2020 Faktúra
DFB0078/20 vodné,stočné za mesiac máj 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 74,15 € 04.06.2020 23.06.2020 Faktúra
0010/20 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Peter Kobida - PEKO 40376907 150,00 € 03.06.2020 02.07.2020 Objednávka
DFB0073/20 ASC agenda 2021 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 ASC .Svoradova 7, 811 03 Bratislava 31361161 279,00 € 02.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0070/20 ochrana osobných údajov-06/2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov 50528041 36,00 € 01.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFB0080/20 telekomunikačné služby máj 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Slovak telekom a. s. 35763469 35,82 € 01.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0075/20 teplo za mesiac jún 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 513,07 € 01.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0074/20 správca siete - jún 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Jakub Chylik 37251767 260,00 € 01.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0069/20 spotrebný materiál Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Metal Plus MR, s. r. o. 50418033 97,02 € 01.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0071/20 ochrana objektu za mesiac jún 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 47240351 148,20 € 01.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0076/20 BOZP služby za mesiac máj 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. 41188063 24,00 € 31.05.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0079/20 elektrika-máj 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany 35743565 21,94 € 31.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0068/20 kancelárske potreby Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Michal Knotek Panda MK 35111054 34,70 € 29.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0072/20 elektrika za mesiac jún 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany 35743565 223,78 € 26.05.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0067/20 vodné,stočné za mesiac apríl 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 33,90 € 11.05.2020 23.06.2020 Faktúra
DFB0064/20 teplo - máj 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 513,07 € 04.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFB0063/20 správca siete - máj 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Jakub Chylik 37251767 260,00 € 04.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFB0059/20 ochrana osobných údajov 05-2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov 50528041 36,00 € 01.05.2020 05.06.2020 Faktúra
DFB0060/20 ochrana objektu za mesiac máj 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 47240351 148,20 € 01.05.2020 13.06.2020 Faktúra
DFB0065/20 telekomunikačné služby za mesiac apríl 2020 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Slovak telekom a. s. 35763469 32,24 € 01.05.2020 15.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 »