| DFB0064/20 |
teplo - máj 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,07 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
správca siete - máj 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylik |
37251767 |
|
260,00 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
ochrana osobných údajov 05-2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov |
50528041 |
|
36,00 € |
01.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
ochrana objektu za mesiac máj 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
telekomunikačné služby za mesiac apríl 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
32,24 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
služby BOZP za mesiac apríl 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
elektrika-máj 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
223,78 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0009/20 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Antes HC s. r. o. |
47762136 |
|
150,00 € |
20.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0061/20 |
oprava systému EZS/signalizácia/ |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Antes HC s. r. o. |
47762136 |
|
116,84 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
telekomunikačné služby marec 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
32,38 € |
15.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
vodné,stočné za mesiac marec 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
31,78 € |
08.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
zhotovené kópie na zariadení AFICIO |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RICOH Slovakia s r.o. |
31331785 |
|
29,78 € |
07.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
ochrana objektu za mesiac apríl 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
03.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
ochrana osobných údajov |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov |
50528041 |
|
36,00 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
teplo-apríl 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,07 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
správca siete - apríl 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylík DOT Hlohovec |
37251767 |
|
260,00 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
Revízie |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Veolia Energia a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
31.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
likvidácia bio odpadu za mesiac január až marec 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
BP Agro-centrum spol. s r.o. |
34096698 |
|
60,00 € |
31.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
BOZP služby za mesiac marec 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
31.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
222,28 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
