| DFB0090/20 |
telekomunikačné služby za mesiac jún 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
33,05 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
služby BOZP za mesiac jún 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
30.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
Revízie |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Veolia Bratislava Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
460,80 € |
30.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
elektrika za mesiac jún 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
16,23 € |
30.06.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
motorová kosačka Wolf Garden |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
FINAGRI s.r.o. |
45851166 |
|
299,90 € |
18.06.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
PO služby-II. štvrťrok 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
P.O.TECH Richard Zomborsky |
35351241 |
|
42,00 € |
04.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
vodné,stočné za mesiac máj 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
74,15 € |
04.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0010/20 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Peter Kobida - PEKO |
40376907 |
|
150,00 € |
03.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0073/20 |
ASC agenda 2021 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
ASC .Svoradova 7, 811 03 Bratislava |
31361161 |
|
279,00 € |
02.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
ochrana osobných údajov-06/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
telekomunikačné služby máj 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
35,82 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
teplo za mesiac jún 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,07 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
správca siete - jún 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylik |
37251767 |
|
260,00 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
spotrebný materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Metal Plus MR, s. r. o. |
50418033 |
|
97,02 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
ochrana objektu za mesiac jún 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
BOZP služby za mesiac máj 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
31.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
elektrika-máj 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
21,94 € |
31.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
34,70 € |
29.05.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
elektrika za mesiac jún 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
223,78 € |
26.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
vodné,stočné za mesiac apríl 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
33,90 € |
11.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
