| DFB0129/20 |
elektrina za 09/2020 vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
67,38 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
ZAV - programovaná individuálna výuka šk. rok 2020/2021 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
ZAV, s. r. o. |
02908417 |
|
172,70 € |
16.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0014/20 |
Slovenský stenograf |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vydavateľstvo PARENTES, PhDr. Ľubomír Pajtinka |
44924101 |
|
24,00 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0113/20 |
plyn za september 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,07 € |
02.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
služby podľa Zmluvy o dielo č. 1/2006 za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylík DOT Hlohovec |
37251767 |
|
260,00 € |
02.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
ochrana objektu za mesiac september 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
02.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
telefónne poplatky |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
33,06 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
služby v oblasti ochrany osobných údajov |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov |
50528041 |
|
36,00 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
87,66 € |
31.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
Terminál na meranie telesnej teploty, konzola, MTM-2PWM |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MOREZ GROUP a. s. |
36659126 |
|
1 380,00 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
Služby BOZP za mesiac august 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
Dezinfekčné prostriedky |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
327,02 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
316,20 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 15 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
320,00 € |
31.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 16 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
327,00 € |
31.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0112/20 |
elektrická energia za september 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
223,78 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0013/20 |
Termo kamera: MTM-2MP WM
MTM-2MP WM Podlahová konzola |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MOREZ GROUP a. s. |
36659126 |
|
1 380,00 € |
24.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0104/20 |
vodné,stočné za mesiac júl 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
8,47 € |
06.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
teplo-august 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,07 € |
03.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
PO služby za III. štvrťrok 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
P.O.TECH Richard Zomborsky |
35351241 |
|
42,00 € |
03.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
