| DFB0168/20 |
dezinfekčné a čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
185,79 € |
18.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/20 |
príspevok na stravovanie zo SF za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
75,26 € |
17.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
režijné náklady za obedy 12/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
251,34 € |
17.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
služby v oblasti BOZP za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
Notebook, Acer Extensa 215 3 ks |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Datagram s r.o. |
36617032 |
|
1 441,89 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
za zabezpečenie plánovaných revízií |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Veolia Bratislava Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
460,80 € |
15.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
38,80 € |
08.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
vodné a stočné za november 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
25,42 € |
07.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
spotrebný materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodotechnik s r.o. |
46888209 |
|
48,50 € |
04.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
spotrebný materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Metal Plus MR, s. r. o. |
50418033 |
|
100,21 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0020/2020 |
NTB Toshiba |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Datagram s r.o. |
36617032 |
|
1 594,08 € |
02.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0152/20 |
odber tepla za december 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,07 € |
01.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
za služby podľa Zmluvy o dielo č. 1/2006 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylík DOT Hlohovec |
37251767 |
|
260,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
ochrana objektu za mesiac december 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
služby v oblasti BOZP |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0022/20 |
spotrebný materiíl |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodotechnik s r.o. |
46888209 |
|
50,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0021/2020 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Metal Plus MR, s. r. o. |
50418033 |
|
100,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/20 |
vyúčtovanie elektriny za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
76,83 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
režijné náklady za obedy za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
224,79 € |
30.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
