| DFB0078/19 |
teplo za mesiac jún 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 345,21 € |
03.06.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
ochrana osobných údajov za 06/2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
ochrana objektu za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL Hlohovec, s r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
telekomunikačné služby- máj 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
35,59 € |
01.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
služby v oblasti BOZP za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
režijné náklady za obedy mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
383,67 € |
31.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/19 |
SF obedy-príspevok za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
104,40 € |
31.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
elektrická energia za mesiac máj doplatok 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
115,83 € |
31.05.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
142,14 € |
31.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
elektrika za mesiac jún 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
254,96 € |
28.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
vodné , stočné za mesiac apríl 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
65,68 € |
13.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
nájom telocvične za mesiac marec 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Spojená škola Hlohovec |
00158461 |
|
200,00 € |
13.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
178,00 € |
07.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0013/19 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
100,00 € |
06.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0014/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
200,00 € |
06.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0015/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
150,00 € |
06.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/19 |
odber tepla za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 345,21 € |
06.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
ochrana objektu za mesiac apríl 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL Hlohovec, s r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
02.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
služby podľa zmluvy č. 1/2006 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylik |
37251767 |
|
260,00 € |
02.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
telekomunikačné služby za mesiac apríl 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
36,38 € |
01.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
