| DFB0126/19 |
teplo za mesiac september 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 345,21 € |
02.09.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
výkon zodpovednej osoby za 09/2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov |
50528041 |
|
36,00 € |
01.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
telekomunikačné služby za mesiac august 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
37,22 € |
01.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
vyúčtovanie elektriky za mesiac august 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
-55,48 € |
31.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/19 |
príspevok na obedy-SF- august 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
6,40 € |
30.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
režijné náklady za obedy - august 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
23,52 € |
30.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
113,80 € |
30.08.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
elektrika za mesiac august 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
254,96 € |
26.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
odborný seminár-Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
35,00 € |
21.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
vodné,stočné za mesiac júl 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
42,37 € |
07.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
výkon zodpovednej osoby za 08/2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
telekomunikačné služby za mesiac júl 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
34,49 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
služby podľa Zmluvy o dielo 1/2006 za 08/2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylik |
37251767 |
|
260,00 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
ochran objektu za mesiac júl 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
teplo za mesiac august 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 345,21 € |
01.08.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
služby BOZP za mesiac júl 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
vyúčtovanie-elektrika-preplatok za júl 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
-32,91 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
časopis Profit |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
22,80 € |
30.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
elektrika za mesiac august 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
254,96 € |
29.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
dodávka plastových okien |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
OKNA HC s.r.o.Hlohovec |
47808888 |
|
18 080,82 € |
18.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
