| DFB0012/19 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
142,98 € |
31.01.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/19 |
elektrika za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
254,96 € |
29.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
služby tehnika PO za I. štvrťrok 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
P.O.TECH Richard Zomborsky |
35351241 |
|
42,00 € |
23.01.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0002/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Veolia Bratislava Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
2 406,00 € |
22.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0010/19 |
časopis ŠKOLA 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
JurisDAT- M.Medlen Redakcia Škola-MEL |
11821973 |
|
25,00 € |
21.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0001/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Panda-Plus |
34305084 |
|
200,00 € |
14.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0005/19 |
vodné,stočné za mesiac december 2018 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
67,80 € |
11.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
teplo za mesiac december 2018 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Veolia Energia a.s. |
35702257 |
|
3 837,13 € |
10.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/19 |
penále za mesiac december 2018 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Veolia Energia a.s. |
35702257 |
|
3,23 € |
09.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/19 |
služby podľa Zmluvy o dielo č. 1/2006 za mesiac január 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylik |
37251767 |
|
260,00 € |
03.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/18 |
elektrická energia za mesiac január 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
239,62 € |
02.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/19 |
vyúčtovanie tepla za mesiac december 2018 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
230,67 € |
02.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
telekomunikačné služby za mesiac december 2018 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
36,12 € |
01.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
