| DFS0013/19 |
vianočné posedenie-občerstvenie |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jašter s r.o. |
36708364 |
|
235,20 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
režijné náklady na obedy za mesiac december 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
293,82 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/19 |
obedy-príspevok zo -SF za mesiac december 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola, Nerudova 13,Hlohovec |
17053811 |
|
87,98 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
33,10 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0035/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
300,00 € |
17.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/19 |
čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
260,32 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
146,09 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
116,98 € |
16.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
služby BOZP za mesiac december 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
čistenie rín a orez stromov |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Robert Kišš |
43069908 |
|
400,00 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
spotrebný materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodotechnik s r.o. |
46888209 |
|
31,00 € |
11.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/19 |
likvidácia biolog. rozložiteľného kuchynského odpadu- október,november,december 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
BP Agro-centrum spol. s r.o. |
34096698 |
|
72,00 € |
11.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
prenájom telocvične za mesiac november a december 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Spojená škola Hlohovec |
00158461 |
|
600,00 € |
06.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
Služby BOZP za mesiac november 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
06.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
vodné, stočné za mesiac november 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
86,87 € |
06.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0032/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Robert Kišš |
43069908 |
|
400,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0168/19 |
správca siete-mesiac 11/2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylik |
37251767 |
|
260,00 € |
02.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
ochrana objektu- december 2019 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
02.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0033/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
120,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0034/19 |
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodotechnik s r.o. |
46888209 |
|
31,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
