| DFJ0017/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
273,66 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Silvester Balaskó - KOBA |
44616627 |
|
147,30 € |
24.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
391,49 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
846,08 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
205,71 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
526,94 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
260,57 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
527,00 € |
22.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
933,71 € |
20.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
651,53 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
264,71 € |
16.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
928,36 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
533,41 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
129,37 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
15.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
2 297,59 € |
15.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
275,99 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
549,38 € |
09.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
285,52 € |
09.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
1 178,08 € |
09.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
582,53 € |
08.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
87,20 € |
08.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
184,57 € |
04.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
951,51 € |
01.01.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
