| DFB0093/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
136,91 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
P.O.TECH R. Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 053,76 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
|
31,36 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
24 016,45 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
4 550,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
148,86 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
753,20 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
1 426,43 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
517,88 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
680,96 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
743,56 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
2 490,05 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
4 265,04 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
470,96 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Veolia Energia Slovensko , a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
951,51 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
172,45 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
185,00 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
264,00 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
F.S.A.- Ján Janík |
32329849 |
|
240,00 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
126,00 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
104,05 € |
28.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
601,96 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
260,32 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
482,16 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
