DFB0052/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
126,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
951,51 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
482,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
734,21 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
184,56 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
170,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
RAABE |
35908718 |
|
50,20 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY - Németh Tibor |
11869020 |
|
49,54 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0049/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Medzičilizie |
00191396 |
|
369,00 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0051/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Robert Ládi- Pekáreň Ládi Okoč |
46496530 |
|
584,18 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0050/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Robert Ládi- Pekáreň Ládi Okoč |
46496530 |
|
466,53 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0043/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
535,84 € |
27.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0044/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
727,70 € |
27.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0048/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
565,53 € |
27.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
154,14 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0041/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
616,03 € |
26.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0042/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
178,28 € |
26.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0037/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
296,46 € |
22.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0040/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
159,24 € |
20.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0038/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
522,25 € |
19.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0039/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
163,04 € |
19.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0036/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
540,72 € |
15.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
5 518,73 € |
15.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
15.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
KRÁLIKY, spol.s.r.o. |
36004936 |
|
3 600,00 € |
15.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
192,00 € |
15.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0047/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
661,20 € |
15.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
640,60 € |
14.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |